北京某主题咖啡馆项目商业计划书案例

　　随着国民经济发展和人民生活水平的提高，人们对于咖啡这一西方饮品的认知和接受程度快速提高，近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街 头涌现。并且随着咖啡文化逐渐被人们所接受，成为人们日常生活的“第三空间”，众多具有独特主题和文化内涵的独立咖啡馆逐渐兴起，成为都市人们品味生活、 闲暇聚会的首选场所。

　　近年来，美国英雄电影在国际和中国市场掀起一轮又一轮的电影狂潮。蚁人、复仇者联盟、钢铁侠、绿巨人、x战警等影片向中国展现了极其丰富的美国 英雄文化，这些电影以及衍生的动漫形象，在国内逐渐培育出了一定数量的兴趣人群。这一点在北京这一电影极为普及的现代化都市尤为明显。

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　　项目优势：

　　ø 特色产品：项目创始人具有咖啡、西点简餐方面多年制作经验，拥有国际机构资质证书，可推出不同于其他咖啡馆的特色产品，差异化竞争优势明显;

　　ø 宣传推广：根据区域客流构成，项目将通过微信订阅号、地推、定期聚会、影视剧拍摄、优惠活动等众多方式进行针对性推广;

　　ø 客源条件：项目区域客流文化程度、消费水平均适宜于咖啡馆项目运营，客源市场良好，同时作为美国英雄文化主题咖啡馆，在近年来火爆的美国英雄影片的背景下，项目潜在客源市场广大。

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　　第一章 项目内容及创始人介绍

　　第一节 项目内容

　　一、项目定位

　　在项目区域内，开设“美国英雄”主题咖啡厅，依托区域独特艺术氛围，以及“美国英雄”主题在北京范围内的唯一性，在常规咖啡厅经营的基础上，成为“美国英雄”文化爱好者的“集中营”。

　　二、项目经营范围

　　项目经营范围如下：

　　1、常规咖啡厅饮品、甜品及正餐;

　　2、自助餐式聚会;

　　3、影视剧拍摄、广告拍摄等营销宣传包场;

　　4、美国英雄周边产品(电子类、手办等)。

　　三、项目建设规划

　　咖啡馆营业面积约为270m2，最大承载人数130人。除常规咖啡厅后厨、吧台、卡座外，项目还将在店内布置模型、手办、电影展示区域，展现美国英雄文化内容。

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　　第二节 项目创始人介绍

　第二章 项目相关背景

　　第一节 区位背景

　　第二节 文化背景

　　美国是一个崇尚英雄的国度，其英雄主义意识是一个必须予以高度关注的命题。美国人热爱英雄，也缺少英雄。有一种论述，那就是在现实生活中，真正的英雄越来越少。电影是一个国家文化的载体，电影中的英雄们是最易被现代人感受到和崇拜的偶像。

　　近年来，美国英雄电影在国际和中国市场掀起一轮又一轮的电影狂潮。蚁人、复仇者联盟、钢铁侠、绿巨人、x战警等影片向中国展现了极其丰富的美国 英雄文化，这些电影以及衍生的动漫形象，在国内逐渐培育出了一定数量的兴趣人群。这一点在北京这一电影极为普及的现代化都市尤为明显。

　　但是，现在北京却缺少一个能让这些喜爱美国英雄文化，热爱自拍、摄影的年轻人满足的“英雄集中营”。通过项目美国英雄主题咖啡厅的建立，将为美国英雄文化爱好者提供交友聚会的最佳场所。

　第三章 项目市场分析

　　第一节 国内咖啡行业分析

　　一、国内咖啡市场规模现状及预测

　　根据伦敦国际咖啡组织的统计，与全球平均2%的增速相比，中国的咖啡消费正在以每年15%的惊人速度增长。预计2015年全年，中国咖啡销量大 约为700亿元人民币，而全世界咖啡市场消费市场规模为12万亿元人民币。如果在未来10年中，中国人均咖啡消费量能够达到世界发达国家平均水平的话，将 可以形成10000亿元的消费市场。因此，中国咖啡市场仍有巨大增长空间。

　  二、国内咖啡市场分布

　　三、国内咖啡市场人均消费情况

　　三、国内咖啡人均消费情况

　　随着国民经济发展和人民生活水平的提高，人们对于咖啡这一西方饮品的认知和接受程度快速提高，近十年来咖啡店如雨后春笋般地在我国各大城市的街 头涌现，尤其是随着星巴克、上岛等数家大型企业集团的进入，咖啡的消费群体逐渐成长壮大，咖啡文化正在内地城市逐渐形成，而且每年国内的咖啡消费市场还在 持续扩大。

　　但相比世界发达国家咖啡市场，我国咖啡人均消费量仍处于较低水平，市场发展前景广阔。

　　四、国内咖啡市场发展趋势分析

　　1、咖啡生产种植将逐渐集中

　　如今咖啡店加盟商逐渐增多，咖啡加盟店也同样为那些喜欢喝咖啡的人提供了不少方便。近年来我国咖啡豆总产量持续增长，说明咖啡豆的种植技术有着 明显的提高。随着咖啡店加盟商队伍的壮大，国家对外资投资咖啡种植持鼓励的态度，我国未来几年里咖啡豆的产量仍将保持继续增长。“公司+基地+农户”将成 为主要的咖啡种植和加工模式。

　　2、多样化的营销模式

　　现在的大中城市，咖啡消费日趋成熟，经营业态向小型、简约的大众化咖啡店形式发展，推出咖啡加盟餐厅、咖啡推车、咖啡加盟小巴等营销模式。针对不同消费群体定位，更多的咖啡的销售业态还会陆续涌现。

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　　第二节 北京咖啡馆行业分析

　　一、北京主要连锁咖啡馆介绍

　　二、北京主要主题咖啡馆介绍

　　随着咖啡文化逐渐被人们所接受，并且成为人们日常生活的“第三空间”，众多具有独特主题和文化内涵的独立咖啡馆逐渐兴起，并成为都市人们品味生活、闲暇聚会的首选场所。

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　　从上述对北京知名主题咖啡馆的介绍可以看出，随着咖啡消费的品位越来越高，人们更为注重的就是文化品位，文化的魅力其实就是市场的魅力。在北京有上百家主题咖啡馆，打造个性文化成为了这些主题咖啡馆追求的目标。

　　很多主题咖啡馆的老板都是各行业的精英，各行业的人群就成为这个主题咖啡店的消费人群，他们追求价值观的等同、品位提升。3w互联网主题咖啡馆 处在全国it行业的中心中关村，它的创始人是一群资深互联网精英，而3w咖啡馆的主要目标就是要打造互联网行业中高层的社交圈子。主题咖啡馆的经营者锁定 客源“圈子”，在各自主题的基础上，不断发挥创意，举办主题沙龙，试图做出自己的“腔调”来赢得市场。

　　第三节 项目区域咖啡馆市场分析

　　一、项目区域咖啡馆行业总体现状

　　二、项目区域咖啡馆详细信息

　　三、项目区域咖啡馆经营情况

　　1、区域划分

　　2、位置划分

　　可以注意到，大部分营业情况较好的咖啡馆，均位于十字路口位置或者路边位置，位于各区域中心小路的咖啡馆上座率情况较差。

　　3、季节划分

　　本次实地调研时间为冬季，属于区域人流淡季，根据对于部分咖啡馆老板访谈，夏季高峰期人流量及上座率大约为冬季的3-5倍，春秋两季人流量及上座率大约为冬季的2倍左右。

　　4、主题划分

　　区域内大部分咖啡馆并没有明确主题，大部分为简约设计，依靠墙上悬挂艺术类作品，摆放文学书籍，木质或沙发类卡座等布置营造文学艺术氛围。同质化情况较为严重。

　　5、营业时间

　　6、餐点选择

　　区域内咖啡馆饮品主要包括咖啡、冰饮、鲜榨果汁和茶四类，甜品小食主要包括西式布丁和煎炸类小食。简餐主要包括肉排、意面、焗饭、三明治、披萨五类。各咖啡厅餐点种类均较为齐全，基本较少有特色种类。

　　根据调研结果，常规饮品中销量较高的品种如下：

　  第四节 市场小结

　　第四章 项目运营分析

　　第一节 项目运营方案

　　一、菜单方案

　　1、饮品类

　　项目主要饮品包括咖啡、冰饮、果汁茶三大类。鉴于798区域内现有咖啡馆咖啡种类基本相同，考虑推出部分特色饮品。

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　　二、营业时间

　　根据实际情况，项目将采用分季节弹性营业时间，上午开业时间定为10:00,。春秋季及冬季每日营业时间持续到7:00左右，其中春秋季如果安排咖啡讲座、主题沙龙等活动，依照活动时间进行营业时间延长。夏季每日营业时间持续到9:00左右，根据人流情况适当延长。

　　第二节 项目盈利方案

　　一、中晚餐营业收入

　　中晚餐营业收入将作为项目主要收入部分，根据实地调研结果，咖啡馆冬季每日中晚餐合计上座率约为25%，春秋两季每日中晚餐合计上座率约为50%，夏季每日中晚餐合计上座率约为100%。

　　中晚餐人均消费以一份正餐和一份饮品计算，人均消费约为80元。

　　经计算，项目每年中晚餐营业收入为218.4万元。

　　二、其他时段收入

　　三、聚会活动收入

　　四、场地租用收入

　　五、周边产品收入

　　第三节 项目营销方案

　　项目营销方案包括互联网推广、地面推广、定期聚会和优惠活动四个方面。

　　1、互联网推广

　　项目将在各类餐饮类手机app进行店面推广，包括自身建立微博或微信小站，定期更新咖啡馆内景、美食、活动照片，吸引顾客以及美国英雄文化爱好者。

　　其中互联网推广主要为建立微信订阅号，通过定期更新咖啡馆活动信息、美食图片、聚会场景、美国英雄文化信息、咖啡讲座等内容，吸引顾客。

　　项目每年微信订阅号营销外包费用为2.00万元。

　　2、地面推广

　　地面推广分为两部分，高校推广和798区域内推广。

　　798人流构成中高校学生占据约三分之一，798区域周边中央美术学院、北京青年政治学院、北京中医药大学、北京电子信息高级技工学校四所高校将是项目重要顾客来源，在夏季四个月人流高峰期，将在每周末到四所高校进行地推活动。

　　798区域内咖啡馆同质化较为严重，因此在夏季高峰期进行针对性的区域内部地推，将极大有助于项目咖啡馆宣传。

　　项目每年地面推广营销费用3.20万元。

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　　第五章 项目投资分析

　　第一节 投资测算

　　项目总投资215.64万元，主要用于项目第一年场地租赁、装修、设备购置、前三个月人员工资及物料等内容。

　　一、固定资产投资

　　1、装修费

　　项目预计经营面积270平方米，装修费用以1000元/平方米计算，项目装修费用为27.00万元。

　　2、设备购置费

　　项目设备购置费用34.30万元，包括餐点饮品制作设备、店内经营设备和模型手办三类，具体购置清单如下：

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　　三、项目总投资估算

　　经上述详细测算，项目总投资215.64万元，其中固定资产投资162.92万元，流动资金52.73万元。

　　第二节 资金筹措及资金退出

　　项目预计融资金额150万元，其余65.64万元为自筹。

　　项目未来主要资金退出方式为红利分配，指合作双方依据合作合同所约定的合作期限、分配比例等对项目每年所得可分配利润进行红利分配，并根据双方所约定的合作期满后资产归属及解决方案，实现投资者的合理退出。

　　第六章 项目财务分析

　　第一节 营业收入及税金

　　本项目测算期为5年，年营业收入共计327.34万元，项目营业税税率为5%，城市维护建设税税率7%，国家及地方教育费附加税率合计5%，年营业税金及附加18.33万元。

　　第二节 总成本费用

　　第三节 盈利前景

　　1、利润测算

　　根据测算，项目年利润总额为27.92万元，年净利润为20.94万元。

　　2、盈利指标

　　第四节 财务结论

　　第七章 项目风险分析

　　第一节 成本价格风险分析及控制

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 法律风险分析及控制

　　近年来国内在文化领域制度逐步健全，各类权益概念不断提升。项目引入美国英雄文化元素，在咖啡馆布置、销售产品方面均会有所涉及相关形象概念，存在版权等法律方面风险。

　　防范措施：

　　1、项目主要经营设备将不引入美国英雄人物形象等内容，仅在店内进行相关任务的模型展示，无需进行授权。

　　2、项目聚会活动播放的美国英雄电影均为网络电视上购买播放，不涉及电影播放权益方面的风险。

　　3、项目出售的美国英雄元素周边电子类产品，进货渠道为相关产品国内的区域总经销商，在进货时均会得到相应经销授权，避免产生销售风险。

　　第四节 食品安全风险分析及控制

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